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差旅

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始：包括出差申请、（明折明扣票）船票、住宿、会议通知、过路费、费等 差旅费，无本人姓名的原始须在背面签名。2、乘坐飞机的，费、费、退票费、往返机场的车费不予报销。3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、或变造原始、虚报出差天数的，不予报销。

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差旅主要是出差旅游 主要是差旅管理有以下内容:

1、确认差旅实际发生，避免出现申请差旅，在家蒙头大睡或者游山玩水，比如对出发地、到达地，出差天数的确定，使用软件即可管理，例如：手机办；商旅飞行服务费用

2、发生费用的管理，商旅飞行服务费用，即管理，目前有很多类似功能的软件；商旅飞行服务费用

3、费用报销申请，申请时可提交电子或者的照片；商旅飞行服务费用